|
Objednávka |
61/2020
|
ochrana osobných údajov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8755352249
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8755352376
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
stravné lístky
|
11 337.07 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
čistiace prostriedky
|
105,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
ročný prístup VEREJNÁ SPRÁVA SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200004 F
|
TK +EK
|
206,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1010704302
|
mobilná služba
|
58,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8412259528
|
plyn
|
1 213.91 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7151288331
|
elektrina
|
376,09 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200042
|
tovar
|
48,31 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200042
|
kanvica
|
48,31 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8755320331
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
maliarsky materiál
|
29,90 |
s DPH |
10/2020
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8755320457
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
TK +EK
|
206,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
04.05.2020 |