|
Faktúra |
2020011
|
kancelárske
|
145,30 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8745706652
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2009617
|
KTV
|
59,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020070
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
51/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020084
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
60/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5920000320
|
ročný prístup VEREJNÁ SPRÁVA SR
|
165,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8745706517
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
vyhotovenie kópie
|
24,04 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200158
|
servisné práce mixér Kitchen Aid Aristan
|
169,00 |
s DPH |
033/2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
BBQ Service,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DS 250 YI
|
poistné na príves
|
13,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
kancelárske
|
145,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262276978
|
mobil
|
58,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50/2020
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3220908121
|
stravné lístky
|
11 337,07 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8409826730
|
plyn
|
1 197,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8258690536
|
pevná sieť
|
75,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262212751
|
pevná sieť
|
72,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7181069483
|
elektrina
|
397,21 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8020015835
|
voda
|
-309,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2020 |