Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	445/2020	BOZP	80,00	s DPH	121/2020		20.10.2020				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			20.10.2020
	Faktúra	0352020	zameranie + vyhotovenie GP	230,00	s DPH	120/2020		20.10.2020				Ákos Mikos	Spojená škola			20.10.2020
	Faktúra	670023235	potraviny	180,40	s DPH			19.10.2020				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			19.10.2020
	Faktúra	201849	čistiace prostriedky	584,35	s DPH			19.10.2020				LOVITECH, s.r.o.	Spojená škola			19.10.2020
	Objednávka	129/2020	denník ÚJ SZÓ	211,00	s DPH			19.10.2020				DUEL-PRESS, s.r.o.	Spojená škola			19.10.2020
	Objednávka	129/2020	denník SME	249,00	s DPH			19.10.2020				Petit Press,a.s.	Spojená škola			19.10.2020
	Objednávka	127/2020	denník ÚJ SZÓ	211,00	s DPH			19.10.2020				DUEL-PRESS, s.r.o.	Spojená škola			19.10.2020
	Objednávka	126/2020	darčekové karty / soc fond	2 320.00	s DPH			16.10.2020				Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Spojená škola			16.10.2020
	Faktúra		poistne DS601BK	78,43	s DPH		2404883990	16.10.2020				Generali Poisťovňa,a.s.	Spojená škola			16.10.2020
	Objednávka	94/2020	vývoz odpadovej vody	87,50	s DPH			16.10.2020				Obec Okoč	Spojená škola			16.10.2020
	Objednávka	125/2020	automatická práčka	1 190.00	s DPH			16.10.2020				Tibor Ládi- Tibik Shop- service	Spojená škola			16.10.2020
	Faktúra	2020152	servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete	80,00	s DPH			15.10.2020				ALELKES.EU - Alexander Lelkes	Spojená škola			15.10.2020
	Faktúra	200800093	dezinfekcia	207,66	s DPH	118/2020		14.10.2020				Stahlmann s.r.o.	Spojená škola			14.10.2020
	Faktúra	670022569	potraviny	121,05	s DPH			14.10.2020				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			14.10.2020
	Faktúra	20VF06304	potraviny	25,47	s DPH			14.10.2020				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			14.10.2020
	Faktúra	8269726625	mobilná sieť	58,50	s DPH			14.10.2020				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			14.10.2020
	Faktúra	617/2020	služby techniky PO	42,00	s DPH	116/2020		13.10.2020				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			13.10.2020
	Objednávka	3120202433	učebnice	741,40	s DPH			12.10.2020				Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	Spojená škola			12.10.2020
	Faktúra	1202208548	školské tlačivá	17,50	s DPH	115/2020		12.10.2020				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			12.10.2020
	Objednávka	123/2020	čistiace prostriedky	71,16	s DPH			12.10.2020				COOP Jednota DS	Spojená škola			12.10.2020