|
Faktúra |
502001732
|
potraviny
|
90,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0004103426
|
denník ÚJ SZÓ
|
211,00 |
s DPH |
127/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
vývoz odpadovej vody
|
87,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2201103835
|
potraviny
|
34,07 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-0061
|
opakovaná odborná prehliadka a skúška
|
1 437,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
670024530
|
potraviny
|
229,69 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
8774822363
|
elektrina VM
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8774822233
|
plyn VM
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202433
|
učebnice
|
741,40 |
s DPH |
124/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202010028
|
školský ovocný program
|
10,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
133/2020
|
lopty
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
130/2020
|
pchranné rúška
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
Spojená škola |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
131/2020
|
servisné práce
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020170
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8020042231
|
vodné/ stočné
|
-165,36 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
156,23 |
s DPH |
6560933340
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-0060
|
odborná prehliadka a skúška elektrinštalácie
|
990,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
54,90 |
s DPH |
6582773341
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
502001673
|
čistiace prostriedky
|
71,16 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
prečistenie kanalizačných systémov
|
300,00 |
s DPH |
122/2020
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.10.2020 |