|
Objednávka |
140/2020
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6583239570
|
poistenie - INTERAKTÍVNA TABULA
|
56,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
142/2020
|
knihy - vzdelávacie poukazy
|
147,57 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
202782
|
kreatívne materiály VZDELÁVACIE POUKAZY
|
119,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Ľudmila Maneková KREATÍVKO |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2020
|
obličky, plachty, osušky - INTERNÁT
|
352,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
138/2020
|
knihy - vzdelávacie poukazy
|
145,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Családi konyvklub s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
139/2020
|
cukrárske potreby VZDELÁVACIE POUKAZY
|
50,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
334170230
|
potraviny
|
165,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2201111249
|
potraviny
|
5,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271588072
|
mobilná linka
|
57,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
materiály pre udržbu
|
200,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
135/2020
|
chloramin
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
592001728
|
potraviny
|
3,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271522197
|
pevná sieť
|
76,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1011500
|
darčekové karty / soc fond
|
2 320,00 |
s DPH |
126/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20203075
|
potraviny
|
528,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202431640
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
5004245
|
10.11.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
670025470
|
potraviny
|
447,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8409843653
|
plyn
|
2 539,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7141459825
|
elektrina
|
1 453,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2020 |