|
Objednávka |
150/2020
|
cukrárske potreby VZDELÁVACIE POUKAZY
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10820608
|
šatňová skriňa
|
1 799,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
132/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2000133
|
materiály pre údržbu
|
54,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
JB Metal, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
kancelárske potreby
|
296,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202014
|
servisné práce
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200131
|
automatická práčka
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20303040
|
šatňová skriňa
|
1 799.40 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200097
|
potraviny
|
328,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF07261
|
potraviny
|
38,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200222
|
pchranné rúška
|
225,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
Spojená škola |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200089
|
materiály pre udržbu
|
200,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
145/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
707,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
128/2020
|
oprava a údržba plynových kotlov
|
240,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0007043041
|
denník SME
|
249,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2201112881
|
potraviny
|
52,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120004105683
|
denník ÚJ SZÓ
|
211,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
143/2020
|
tablety
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6583239714
|
poistenie - INTERAKTÍVNA TABULA
|
56,61 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
144/2020
|
hračky - internát
|
107,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2020 |