|
Faktúra |
2025583
|
výpočtová technika + inštalácia + sevis
|
1 579,27 |
s DPH |
115/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
IDOHLAD,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207183
|
školské tlačivá
|
26,48 |
s DPH |
130/2025
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
školské tlačivá
|
26,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8728417666
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8728417654
|
plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8728417445
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510662
|
potraviny
|
286,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334964768
|
potraviny
|
104,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
bezkontaktné RFID prívesky a akumlátor
|
79,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251935
|
potraviny
|
166,38 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250813
|
potraviny
|
1 416,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025
|
kancelárske potreby
|
332,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
čistiace prostriedky
|
221,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
kancelárske potreby
|
372,80 |
s DPH |
10/2025
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252152
|
potraviny
|
1 002,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF05790
|
potraviny
|
606,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3349622894
|
potraviny
|
61,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202510482
|
potraviny
|
157,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2025 |