|
Faktúra |
2201282
|
cukrárske potreby VZDELÁVACIE POUKAZY
|
50,90 |
s DPH |
139/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
670028358
|
potraviny
|
195,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3DV2000016
|
knihy - vzdelávacie poukazy
|
145,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Családi konyvklub s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7K91810108120110637
|
obličky, plachty, osušky - INTERNÁT
|
352,50 |
s DPH |
137/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7141465867
|
elektrina
|
1 319,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8417160473
|
plyn
|
3 383,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2202435890
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
92645
|
chloramin
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
161/2020
|
tablet/ externý disk / USB 16 GB
|
163,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
162/2020
|
čistiace prostriedky
|
90,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
160//2020
|
notebook LENOVO IDEA PAD 15,6"
|
510,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
163/2020
|
školské potreby - vzdelávacie poukazy
|
339,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
163/2020
|
školské potreby - vzdelávacie poukazy
|
339,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
165/2020
|
občerstvenie - sociálny fond
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
166/2020
|
potraviny - vzdelávacie poukazy
|
126,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
157/2020
|
kancelárske potreby
|
137,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
158/2020
|
príslušenstvo pre škrabku na zemiaky
|
754,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FA20200880
|
lopty
|
85,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
592001913
|
školské mlieko
|
3,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
122,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.12.2020 |