|
Faktúra |
202012028
|
školský ovocný program
|
5,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2201121491
|
potraviny
|
102,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20203531
|
potraviny
|
215,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF07855
|
potraviny
|
30,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00196
|
pracovné odevy a obuvy
|
1 110,28 |
s DPH |
152/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020087
|
ľaťovka
|
88,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200143
|
kuchynský robot Eta -3128 GUSTUS
|
249,00 |
s DPH |
151/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
cukrárske potreby VZDELÁVACIE POUKAZY
|
62,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1010704302
|
mobil
|
58,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20/507
|
tablety
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011109
|
cukrárske potreby
|
192,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
MAKRO spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
516/2020
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
148/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502001926
|
potraviny
|
137,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/495
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
707,30 |
s DPH |
145/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20/508
|
tablety
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012173
|
hračky - internát
|
107,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
502002081
|
čistiace prostriedky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
140/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3400200518
|
knihy - vzdelávacie poukazy
|
147,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202782
|
kreatívne materiály VZDELÁVACIE POUKAZY
|
119,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Ľudmila Maneková KREATÍVKO |
Spojená škola |
|
|
10.12.2020 |