|
Objednávka |
167/2020
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00021
|
školské potreby - vzdelávacie poukazy
|
339,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2201351
|
čistiace prostriedky
|
90,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200146
|
elektrické prístroje
|
317,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2102182
|
KTV
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
174/2020
|
čistiace prostriedky
|
44,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
168/2020
|
odborný mesačník PaM ročník 2021
|
38,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
171/2020
|
žiarovky
|
263,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
159/2020
|
poháre
|
217,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
175/2020
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
172/2020
|
odpadkové koše
|
112,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
AJ Produkty a.s |
Spojená škola |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000262
|
poháre
|
217,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20/526
|
tablet/ externý disk / USB 16 GB
|
163,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20/527
|
notebook LENOVO IDEA PAD 15,6"
|
510,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/632
|
príslušenstvo pre škrabku na zemiaky
|
754,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20203148
|
maliarsky materiál
|
600,00 |
s DPH |
154/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200125
|
potraviny
|
217,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012027
|
školský ovocný program
|
5,17 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
oprava a údržba plynových kotlov
|
240,50 |
s DPH |
128/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/631
|
škrabka na zemiaky Fimar PPF 10/M
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
17.12.2020 |