|
Faktúra |
2102182
|
KTV
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202010444
|
odpadkové koše
|
112,44 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
AJ Produkty a.s |
Spojená škola |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210025
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
150284/2018
|
07.01.2021 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
90570407
|
odborný mesačník PaM ročník 2021
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275252833
|
pevná sieť
|
76,07 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
502002081
|
čistiace prostriedky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
502002089
|
potraviny
|
85,07 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
časopis ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojená škola |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
kancelárske potreby
|
587,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020120002
|
občerstvenie - sociálny fond
|
150,00 |
s DPH |
165/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120001
|
školské potreby
|
511,13 |
s DPH |
155/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200093
|
žiarovky
|
263,86 |
s DPH |
171/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
kancelárske potreby
|
137,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120003
|
potraviny - vzdelávacie poukazy
|
126,60 |
s DPH |
166/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8920024976
|
opravná faktúra
|
-316,69 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2201122893
|
potraviny
|
47,47 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3400200585
|
knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2020 |