|
Faktúra |
334235109
|
potraviny
|
131,01 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF01549
|
potraviny
|
35,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7171197239
|
elektrina
|
1 097,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
502100444
|
potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100034
|
materiály pre údržbu
|
74,25 |
s DPH |
32/2021
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
JB Metal, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2210002171
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211034105
|
potraviny
|
86,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
247/2021
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
eTlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8726584294
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280805666
|
pevná sieť
|
74,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8726584435
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210222
|
potraviny
|
440,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
rozličný tovar
|
138,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
670105160
|
potraviny
|
131,41 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210682
|
potraviny
|
341,84 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
670104780
|
potraviny
|
370,99 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
stravné lístky
|
955,63 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.03.2021 |