|
Faktúra |
3021710324
|
stravné lístky
|
955,63 |
s DPH |
41/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210341
|
potraviny
|
780,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF02001
|
potraviny
|
46,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
200902
|
29.04.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
kancelárske potreby
|
166,50 |
s DPH |
36,2021
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2130000518
|
potraviny
|
106,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
502100612
|
potraviny
|
77,79 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
670107815
|
potraviny
|
218,65 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021217
|
váharské práce
|
128,88 |
s DPH |
40/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211042267
|
potraviny
|
78,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7268008321
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
39/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
PosAm, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
592100329
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
670106996
|
potraviny
|
348,25 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8051356076
|
čistiace prostriedky
|
514,40 |
s DPH |
35/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211040798
|
potraviny
|
36,94 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280873510
|
mobil
|
59,73 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8409861734
|
plyn
|
2 931,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
670106249
|
potraviny
|
274,34 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030189
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2021 |