|
Faktúra |
670109521
|
potraviny
|
135,76 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21/00361
|
stoličkový výťah SA Alfa
|
1 594,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ARES, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7161290529
|
elektrina
|
1 274,62 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
334246177
|
potraviny
|
123,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
publikácia - Kontrolná zložka riaditeľa školy - PREMIUM
|
208,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Spojená škola |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
502100633
|
potraviny
|
129,22 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211043756
|
potraviny
|
103,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70946091
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/15/08/007
|
05.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70946091
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/15/08/007
|
05.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70946091
|
virtuálna knižnica
|
53,09 |
s DPH |
|
VK/15/08/007
|
05.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70946091
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
VK/15/08/007
|
05.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211007
|
potraviny
|
372,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
592100471
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670108547
|
potraviny
|
138,62 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8755636533
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8755636671
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5618394030
|
mobil
|
31,62 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282649606
|
pevná linka
|
74,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
vývoz odpadovej vody
|
87,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
maliarsky materiál
|
148,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |