|
Faktúra |
1691421301-5-R
|
publikácia - Kontrolná zložka riaditeľa školy - PREMIUM
|
208,62 |
s DPH |
52/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Spojená škola |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5921009900
|
ročný prístup VEREJNÁ SPRÁVA SR
|
165,00 |
s DPH |
60/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
tlačivá
|
272,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
čistiace prostriedky
|
91,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Spojená škola |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
čistiace prostriedky
|
91,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Spojená škola |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2211050983
|
potraviny
|
68,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
hygienic potreby
|
156,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
overenie váhy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282717207
|
pevná sieť
|
28,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21951772
|
predplatné na časopis
|
144,00 |
s DPH |
58/2021
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
predplatné na časopis
|
144,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
ročný prístup VEREJNÁ SPRÁVA SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20212032
|
hygienic potreby
|
156,50 |
s DPH |
58/2021
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Spojená škola |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021924670
|
stravné lístky
|
319,20 |
s DPH |
54/2021
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
čistiace prostriedky
|
33,25 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030340
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
stravné lístky
|
319,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8414738892
|
plyn
|
2 301,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1912100042
|
vývoz odpadovej vody
|
70,00 |
s DPH |
42/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210009431
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2021 |