|
Faktúra |
502101183
|
potraviny
|
79,95 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5632082472
|
mobil
|
31,62 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210804840
|
sáčky a filtre do vysávača KÄRCHER
|
131,20 |
s DPH |
92/2021
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
BScom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
požiarny plán
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
Mgr. Štefan Szlávik |
Spojená škola |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
servisné práce - výmena akumlátora
|
86,30 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
85/2021
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030485
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
68/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
projektová dokumentácia
|
1 980.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Ing.Dávid Černý - projektant |
Spojená škola |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00039
|
oprava a výmena potrubie UK
|
224,40 |
s DPH |
83/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00040
|
výmena kanalizačných rúr a čistenie kan. systémov na internáte
|
1 068.00 |
s DPH |
84/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1915100081
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110301
|
KTV
|
66,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212771
|
kluka, vložka, klúč
|
27,69 |
s DPH |
74/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
502101015
|
potraviny
|
66,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0351
|
dlažby
|
453,80 |
s DPH |
81/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
FABRICK SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286338777
|
telefón
|
73,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2210020915
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
5004245
|
06.07.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211642
|
potraviny
|
273,13 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211064104
|
potraviny
|
77,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.07.2021 |