|
Faktúra |
0392021
|
požiarny plán
|
190,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Mgr. Štefan Szlávik |
Spojená škola |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8405012314
|
plyn
|
883,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7171222088
|
elektrina
|
396,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206760
|
školské tlačivá
|
255,25 |
s DPH |
17/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210026999
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2140205341
|
dezinfekcia
|
212,97 |
s DPH |
107/2021
|
|
05.08.2021 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0361
|
servisné práce - výmena akumlátora
|
86,30 |
s DPH |
94/2021
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288190281
|
pevná linka
|
73,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8765386978
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41157444
|
obrazy na stenu
|
58,10 |
s DPH |
104/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
obrazy na stenu
|
58,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
čistiace prostriedky
|
282,85 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
LOVITECH, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
dezinfekcia
|
212,97 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
znak SR drevený farebný
|
63,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
2U spol, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10563909
|
čistiace prostriedky
|
282,85 |
s DPH |
105/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
LOVITECH, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8765386839
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na obdobie 24.08.2021-23.08.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108000782
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na obdobie 24.08.2021-23.08.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FA023762
|
znak SR drevený farebný
|
63,60 |
s DPH |
103/2021
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
2U spol, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
obkladačské práce
|
1 231.20 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
PTS-BETON, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.07.2021 |