|
Faktúra |
8803947303
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8803947163
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
921051
|
nábytok
|
368,00 |
s DPH |
115/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Balázs Halász |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210029264
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
94,62 |
s DPH |
|
5004245
|
02.09.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0480
|
stavebné materiály
|
495,38 |
s DPH |
88/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
FABRICK SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
oprava chladničiek
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
eKlima s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
štočok na drevenú pečiatku
|
40,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
123 pečiatky.sk, pandrlak advertising,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00052
|
koberec
|
29,99 |
s DPH |
113/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
DIEGO DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
62,66 |
s DPH |
|
6582187836
|
30.08.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
23FK/10/8/2021
|
koberec, záclona
|
87,44 |
s DPH |
114/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
koberec
|
29,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
DIEGO DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
nábytok
|
368,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Balázs Halász |
Spojená škola |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
koberec, záclona
|
87,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040
|
projektová dokumentácia
|
1 980,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ing.Dávid Černý - projektant |
Spojená škola |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
odborná prehliadka- revízia plynových a tlakových zariadení
|
775,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
servisné práce - korytový žehlič
|
85,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
obkladačské práce
|
1 231,20 |
s DPH |
98/2021
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
PTS-BETON, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288257314
|
mobil
|
33,50 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.08.2021 |