|
Faktúra |
2021089
|
údržba počítačovej sieti
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090
|
údržba počítačovej sieti
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290103573
|
mobil
|
33,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF05273
|
potraviny
|
29,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2130001419
|
potraviny
|
108,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
036/2021
|
odborná prehliadka- revízia plynových a tlakových zariadení
|
775,00 |
s DPH |
112/2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
spotrebný materiál
|
76,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
koberec
|
36,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
osušky / soc.fond
|
353,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
JIMI TEXTIL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
spotrebný materiál
|
76,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2114966
|
servisné práce KTV
|
15,00 |
s DPH |
125/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8412311848
|
plyn
|
945,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7161317634
|
elektrina
|
451,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
servisné práce KTV
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
334305358
|
potraviny
|
198,48 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670119064
|
potraviny
|
426,11 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210032815
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
500245
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290035459
|
pevná linka
|
73,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202113773
|
štočok na drevenú pečiatku
|
40,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
123 pečiatky.sk, pandrlak advertising,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |