|
Faktúra |
5005065654
|
denník ÚJ SZÓ
|
239,00 |
s DPH |
137/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252476
|
potraviny
|
267,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511690
|
potraviny
|
422,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF06570
|
potraviny
|
254,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25010601
|
servisné práce - vnútorný telefónny sieč
|
115,62 |
s DPH |
136/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
PosTel DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2025
|
vyvoz fekálie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102501115
|
učebné pomôcky
|
358,50 |
s DPH |
4465
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA.sk |
Spojená škola |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202501664
|
potraviny
|
39,03 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252403
|
potraviny
|
580,88 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
54,90 |
s DPH |
|
6582773341
|
28.10.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
502501643
|
potraviny
|
113,59 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334974641
|
potraviny
|
151,37 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
4465
|
učebné pomôcky
|
358,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA.sk |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
143/2025
|
maliarske pomôcky
|
367,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
144/2025
|
vybavenie do školskej kuchyne
|
172,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
586551706
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
141/2025
|
Direktor
|
97,17 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025015883
|
učebné pomôcky
|
1 808,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025
|
Zborovňa Komplet 2026
|
108,49 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2025
|
vŕtačka príklepová pre maliarov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
24.10.2025 |