|
Objednávka |
135/2021
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212516
|
potraviny
|
297,54 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189012021
|
servisné práce - korytový žehlič
|
85,20 |
s DPH |
132/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210800003
|
osušky / soc.fond
|
353,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
JIMI TEXTIL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210912
|
potraviny
|
449,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
502101496
|
potraviny
|
69,87 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
113,23 |
s DPH |
|
6582291959
|
28.09.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670122441
|
potraviny
|
180,56 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211092234
|
potraviny
|
37,89 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210103434
|
potraviny
|
124,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Ing. Július Beke - MÄSO ÚDENINY |
Spojená škola |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
334312937
|
potraviny
|
104,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne DS 489 EB
|
135,00 |
s DPH |
|
2405329914
|
23.09.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
23FK/5/9/2021
|
koberec
|
36,90 |
s DPH |
130/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
592101288
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211046
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670121560
|
potraviny
|
312,28 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
670120869
|
potraviny
|
257,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
oprava chladničiek
|
42,00 |
s DPH |
117/2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
eKlima s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2211091172
|
potraviny
|
63,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.09.2021 |