|
Faktúra |
2210039219
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021297
|
maliarsky materiál
|
148,60 |
s DPH |
50/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202101153
|
potraviny
|
72,21 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1917100128
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5641309343
|
mobil
|
63,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670123388
|
potraviny
|
301,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
874608457,
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92697
|
materiály a pomôcky nástennej lekárničky
|
108,00 |
s DPH |
136/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2021
|
učebnice
|
172,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8746084720
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030981
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
163/2021
|
predplatné na online prístup Direktor PROFI 2022
|
201,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
stravné lístky
|
463,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2021
|
vývoz odpadovej vody
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
bežecký pás
|
470,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Duvlan s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109024
|
školské ovocie OU
|
2,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200129
|
spotrebný materiál
|
76,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
materiály a pomôcky nástennej lekárničky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109023
|
školské ovocie ŠZŠ
|
2,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
546/2021
|
služby techniky PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |