Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 21VF06553 potraviny 24,68 s DPH 26.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 26.10.2021
Faktúra 8120033252 voda -235,79 s DPH 25.10.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 25.10.2021
Faktúra 2211102533 potraviny 86,96 s DPH 25.10.2021 DANUBIA a.s. Spojená škola 25.10.2021
Faktúra 2130001684 potraviny 120,96 s DPH 25.10.2021 PROJEKT-MARKET s.r.o. Spojená škola 25.10.2021
Faktúra 5645959884 mobil 68,24 s DPH 25.10.2021 Orange Slovensko a.s., Spojená škola 25.10.2021
Faktúra 2021030906 kuchynský odpad 27,00 s DPH 20.10.2021 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 20.10.2021
Faktúra 670125269 potraviny 272,08 s DPH 20.10.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 20.10.2021
Faktúra 210803744 bežecký pás 470,30 s DPH 18.10.2021 Duvlan s.r.o. Spojená škola 18.10.2021
Faktúra 2021101 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 18.10.2021 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 18.10.2021
Faktúra 3021415898 stravné lístky 463,20 s DPH 18.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 18.10.2021
Faktúra 8291954141 mobil 33,50 s DPH 14.10.2021 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 14.10.2021
Faktúra 670124342 potraviny 154,84 s DPH 12.10.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 12.10.2021
Faktúra 21VF06123 potraviny 30,22 s DPH 11.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 11.10.2021
Faktúra 21VF0134 potraviny 62,64 s DPH 11.10.2021 Mplus,s.r.o. Spojená škola 11.10.2021
Faktúra 7141578713 elektrina 1 070,78 s DPH 11.10.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 11.10.2021
Faktúra 8407441388 plyn 939,76 s DPH 11.10.2021 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.10.2021
Faktúra 502101547 potraviny 61,34 s DPH 08.10.2021 COOP Jednota DS Spojená škola 08.10.2021
Faktúra 2211093840 potraviny 79,54 s DPH 07.10.2021 DANUBIA a.s. Spojená škola 07.10.2021
Faktúra poistne DS601BK 78,43 s DPH 2404883990 07.10.2021 Generali Poisťovňa,a.s. Spojená škola 07.10.2021
Faktúra 8291886166 pevná sieť 73,40 s DPH 06.10.2021 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 06.10.2021
zobrazené záznamy: 2341-2360/7415