|
Faktúra |
2021685
|
spotrebný materiál
|
618,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210048027
|
výstupy
|
233,69 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021549
|
váharské práce
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-0079
|
odstránenie závad a nedostatkov na vonkajšej ochrane
|
6 770,11 |
s DPH |
|
27102021
|
16.11.2021 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293808510
|
mobil
|
32,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
maliarsky materiál
|
99,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211111081
|
potraviny
|
62,26 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1013885
|
darčekové karty / soc fond
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Spojená škola |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021
|
spotrebný materiál
|
618,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021
|
učebné pomôcky
|
323,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
178/2021
|
výbava do posilovne
|
233,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
180/2021
|
oprava plynového kotla
|
165,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8405022923
|
plyn
|
1 979,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7103572489
|
elektrina
|
1 404,62 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
243/012021
|
servisné práce - korytový žehlič
|
364,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
670127629
|
potraviny
|
203,08 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1004096649
|
časopis ÚJ SZÓ
|
211,00 |
s DPH |
170/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210045707
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3020202201
|
predplatné na online prístup Direktor PROFI 2022
|
201,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293740563
|
pevná linka
|
74,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2021 |