|
Objednávka |
202111024
|
školské ovocie OU
|
8,03 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111023
|
školské ovocie ŠZŠ
|
7,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211163
|
prostriedky do umývačku
|
177,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2130002014
|
potraviny
|
113,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
502101878
|
potraviny
|
48,34 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
334343673
|
potraviny
|
157,97 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5650617129
|
mobil
|
31,62 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Objednávka 211124829
|
Dezinfekcia + respirátory
|
715,00 |
s DPH |
187/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
191/2021
|
IDPrime MD940 (eIDAS
|
28,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Info consult,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
Dezinfekcia + respirátory
|
715,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
670129323
|
potraviny
|
182,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211112341
|
potraviny
|
38,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Objednávka: 41167817
|
samolepiaca fólia
|
39,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
samolepiaca fólia
|
39,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
darčekové karty / soc fond
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
dm drogerie markt. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
arboristické práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
249000
|
výbava do posilovne
|
233,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101795
|
učebné pomôcky
|
323,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.11.2021 |