|
Objednávka |
209/2021
|
pračka+rychlovarná kanvica
|
252,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
201/2021
|
vitamíny
|
1 410.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
207/2021
|
učebné pomôcky
|
1 079.90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
205/2021
|
BIOLIT
|
41,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
206/2021
|
materiály pre údržbu
|
173,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
204/2021
|
pracovné odevy a obuvy
|
943,43 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
203/2021
|
stravné lístky
|
919,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
210/2021
|
kocka na hru, cviky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1917100157
|
vývoz odpadovej vody
|
52,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8726790931
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8726791085
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-0083
|
odstránenie závad a nedostatkov
|
7 026,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10211192
|
potraviny
|
316,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22200088
|
darčekové karty / soc fond
|
1 000,00 |
s DPH |
190/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
dm drogerie markt. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
56,61 |
s DPH |
|
6583239714
|
30.11.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
56,61 |
s DPH |
|
6583239570
|
30.11.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
194/2021
|
kuchynský odpad
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
192/2021
|
vývoz odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
darčekové poukážky /soc.fond
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
ORION Velkoobchod ORION, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
|
90,00 |
s DPH |
189/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.11.2021 |