|
Faktúra |
F1083/2021
|
produkty "SNOEZELEN"
|
8 166.65 |
s DPH |
|
Z202123681_Z
|
16.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22207976
|
učebné pomôcky
|
1 079,90 |
s DPH |
207/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7K918102161221110810
|
obliečky na vankúš
|
162,00 |
s DPH |
208/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
YISK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F1082/2021
|
veľký guľôčkový bazén s guľôčkami
|
1 749.00 |
s DPH |
|
Z202123681_Z
|
16.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200137
|
materiály pre údržbu
|
173,96 |
s DPH |
206/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
BIOLIT
|
41,50 |
s DPH |
205/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215/2021
|
materiály na krúžok
|
203,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021425009
|
stravné lístky
|
919,20 |
s DPH |
203/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213114
|
potraviny
|
273,17 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
materiály na krúžok
|
125,46 |
s DPH |
214/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
PharnDr. Marta Tóthová Lekáreň Coronella |
Spojená škola |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8407448942
|
plyn
|
2 753,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
214/2021
|
materiály na krúžok
|
125,46 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
PharnDr. Marta Tóthová Lekáreň Coronella |
Spojená škola |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502101934
|
potraviny
|
129,86 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7181167761
|
elektrina
|
1 707,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21063567
|
darčekové poukážky /soc.fond
|
1 000,00 |
s DPH |
195/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
ORION Velkoobchod ORION, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021380
|
maliarsky materiál
|
99,70 |
s DPH |
185/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031097
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
46056998
|
08.12.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1007093671 ZF
|
časopis SME
|
249,00 |
s DPH |
200/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA20210666
|
športové potreby
|
114,00 |
s DPH |
198/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
AG Sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
402100038
|
učebné pomôcky
|
560,10 |
s DPH |
199/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.12.2021 |