|
Faktúra |
FZ2021192698
|
pračka+rychlovarná kanvica
|
252,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
oprava plynového kotla
|
165,50 |
s DPH |
180/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112021
|
školské ovocie ŠZŠ
|
10,30 |
s DPH |
|
17032021
|
20.12.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112022
|
školské ovocie OU
|
11,01 |
s DPH |
|
17032021
|
20.12.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211121299
|
potraviny
|
58,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
220/2021
|
mesačník PORADCA 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FZ2021192686
|
materiály na krúžok
|
135,80 |
s DPH |
219/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
materiály na krúžok
|
203,10 |
s DPH |
215/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
kancelárske potreby
|
963,70 |
s DPH |
48, 86, 126, 128, 164, 196, 216/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001
|
potraviny / sociálny fond
|
48,01 |
s DPH |
218/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
221/2021
|
odborný mesačník PaM ročník 2022
|
33,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00013
|
materiály na krúžok
|
201,00 |
s DPH |
217/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2017/2021
|
materiály na krúžok
|
201,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
48, 86, 126, 128, 164, 196, 216/2021
|
kancelárske potreby
|
963,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
218/2021
|
potraviny / sociálny fond
|
48,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-022
|
potraviny-zemiaky
|
367,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
219/2021
|
materiály na krúžok
|
135,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10211292
|
potraviny
|
53,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295667040
|
mobil
|
33,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
pracovné odevy a obuvy
|
943,43 |
s DPH |
204/2021
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |