|
Faktúra |
202512228
|
potravimy
|
166,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5007066376
|
denník SME
|
281,00 |
s DPH |
139/2025
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251295
|
učebné pomôcky
|
97,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10250961
|
potraviny
|
861,56 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1512510816
|
potraviny
|
303,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252244
|
potraviny
|
131,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461568
|
zemný plyn- vyúčtovacia faktúra
|
-2 338,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7104252524
|
elektrina
|
1 499,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252244
|
potraviny
|
131,44 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250756
|
korytový žehlič
|
5 490,00 |
s DPH |
|
Z20254971_Z
|
10.11.2025 |
|
|
|
COMFORT HYGIENE,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
334981614
|
102,57
|
potraviny |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502501688
|
potraviny
|
70,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461576
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461568
|
zemný plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8728461362
|
zemný plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250118
|
základné vybavenie lekárničky
|
176,14 |
s DPH |
138/2025
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025100187
|
kuchynský odpad
|
20,91 |
s DPH |
|
25-4675
|
05.11.2025 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252167
|
potraviny
|
198,15 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670532141
|
potraviny
|
428,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378444701
|
pevná a mobilná sieť
|
51,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2025 |