|
Objednávka |
7/2022
|
opakovaná odborná prehliadka a skúška
|
1 815.60 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
792,86 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221010930
|
potraviny
|
10,33 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297520089
|
mobil
|
33,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8465961098
|
plyn VM vyúčtovanie
|
-11,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8456207002
|
elektrina VM vyúčtovanie
|
78,59 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670201301
|
potraviny
|
367,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1916200003
|
vývoz odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021031154
|
kuchynský odpad
|
18,00 |
s DPH |
194/2021
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7151486191
|
elektrina
|
1 472,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70946091
|
Zborovňa Komplet 2022
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/15/08/007
|
11.01.2022 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220024
|
ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
150284/2018
|
10.01.2022 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
99487724
|
odborný mesačník PaM ročník 2022
|
33,00 |
s DPH |
221/2021
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
502102113
|
potraviny
|
12,13 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210059542
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
5004245
|
10.01.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5655275848
|
mobil
|
31,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297451355
|
pevná sieť
|
73,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2202050
|
predplatné KTV
|
66,00 |
s DPH |
225/2021
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
84205654
|
mesačník PORADCA 2022
|
36,00 |
s DPH |
220/2021
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2022 |