|
Faktúra |
2022034
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220095
|
potraviny
|
448,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220199
|
potraviny
|
314,86 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202201024
|
školské ovocie OU
|
10,77 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670202566
|
potraviny
|
328,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5659938541
|
mobil
|
31,62 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202201023
|
školské ovocie ŠZŠ
|
10,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2221012360
|
potraviny
|
96,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5922001875
|
Predplatné Práca, mzda a odmeňovanie
|
92,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
200902
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8852421944
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0156/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
ZO-RVC v Nitre |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
vzdelávacie služby na rok 2022
|
130,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
ZO-RVC v Nitre |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8852421787
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670201639
|
potraviny
|
290,71 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00379
|
potraviny
|
28,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Predplatné Práca, mzda a odmeňovanie
|
92,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
kontrola komína
|
55,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
A.V. Nagy - Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
maliarsky materiál
|
163,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
19.01.2022 |