|
Faktúra |
8405048490
|
plyn
|
7 231,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299303986
|
pevná sieť
|
74,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7112270504
|
elektrina
|
2 129,95 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210066008
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021843
|
IDPrime MD940 (eIDAS
|
28,10 |
s DPH |
191/2021
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Info consult,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670204170
|
potraviny
|
242,87 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
502200121
|
potraviny
|
91,32 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2230000190
|
potraviny
|
146,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
pracovné nohavice
|
68,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
pouličné osvetlenie
|
509,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
502200079
|
potraviny
|
27,05 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221013624
|
potraviny
|
72,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5590037749
|
WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
kontrola komína
|
55,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
A.V. Nagy - Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8755882625
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8755882784
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
52,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
kancelárske potreby
|
356,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.02.2022 |