|
Faktúra |
2022145
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200293
|
potraviny
|
38,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670207346
|
potraviny
|
203,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
202216
|
členský príspevok 2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220445
|
potraviny
|
31,57 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1918200030
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
52,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202216
|
členský príspevok 2022
|
100,00 |
s DPH |
37/2022
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
200902
|
07.03.2022 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
arboristické práce
|
6 660,00 |
s DPH |
|
23022022
|
07.03.2022 |
|
|
|
Arbor Tree Servis s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210072538
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
85,20 |
s DPH |
|
5004245
|
07.03.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1010704301 F
|
pevná sieť
|
74,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502200313
|
potraviny
|
63,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221023540
|
potraviny
|
29,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502200292
|
potraviny
|
93,46 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1917200028
|
poplatok za komunálny odpad za rok 2021
|
875,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
602201058
|
predplatné na časopis ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. / Odborné nakladateľstvo |
Spojená škola |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8755909239
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8755909400
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202024
|
školské ovocie OU
|
0,00 |
s DPH |
|
17032021
|
01.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202023
|
školské ovocie ŠZŠ
|
|
s DPH |
|
17032021
|
01.03.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
01.03.2022 |