|
Faktúra |
20220673
|
potraviny
|
92,71 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
toner, papier, batéria
|
209,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220342
|
potraviny
|
351,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203024
|
školské ovocie OU
|
0,00 |
s DPH |
|
17032021
|
01.04.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
502200487
|
potraviny
|
112,84 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670209781
|
potraviny
|
92,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
334402605
|
potraviny
|
87,98 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
publikácia ŠKOLSKÁ DOKUMENTÁCIA - ZD
|
82,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3022705510
|
stravné lístky
|
919,20 |
s DPH |
46/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5669055288/ 5664606481
|
mobil
|
34.62+33.12 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
334401256
|
potraviny
|
87,42 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 66
|
komunálny odpad na rok 2022
|
875,00 |
s DPH |
45/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
čistiace prostriedky
|
114,30 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VF20220006
|
oprava auta Peogeot Boxer DS489EB
|
946,45 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220596
|
potraviny
|
14,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27 a 30/2022
|
plastové dvere + oprava
|
1 362.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2230000495
|
potraviny
|
148,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.03.2022 |