|
Faktúra |
8305604015
|
mobil
|
33,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
oprava auta DS601BK + STK + EK
|
787,39 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202208137
|
potraviny
|
76,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
odborná prehliadka a skúška PDS
|
436,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
MIKRO-TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220976
|
potraviny
|
58,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7112308735
|
elektrina
|
2 300,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8405059936
|
plyn
|
3 897,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220008509
|
PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221027
|
potraviny
|
212,69 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022323
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
51/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305536274
|
pevná sieť
|
77,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207495
|
potraviny
|
237,84 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF02999
|
potraviny
|
31,86 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8717260988
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8717261154
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200637
|
potraviny
|
45,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220902
|
potraviny
|
97,03 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
odvoz odpadovej vody
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670212878
|
potravinypotraviny
|
245,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
údržba a servis počítačovej sietí
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
25.04.2022 |