|
Faktúra |
|
poistné
|
56,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2000630267
|
kuchynské pomôcky pre cukrárov
|
113,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ZP2501042
|
cukrárske pomôcky
|
108,00 |
s DPH |
2500018058
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250169
|
vŕtačka príklepová pre maliarov
|
112,00 |
s DPH |
142/2025
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202512458
|
potraviny
|
147,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500442
|
maliarske pomôcky
|
367,20 |
s DPH |
143/2025
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250833
|
vybavenie do školskej kuchyne
|
172,50 |
s DPH |
144/2025
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3625188252
|
kuchynské pomôcky pre cukrárov
|
113,50 |
s DPH |
2000630267
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3066607331
|
Direktor
|
97,17 |
s DPH |
141/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5870200821
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
670534584
|
potraviny
|
337,35 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502501846
|
potraviny
|
76,28 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252643
|
potraviny
|
716,61 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
148/2025
|
kancelárske potreby
|
328,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
147/2025
|
vývoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252321
|
potraviny
|
177,22 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500692
|
Zborovňa Komplet 2026
|
108,49 |
s DPH |
140/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
334987905
|
potraviny
|
104,37 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125116
|
bezkontaktné RFID prívesky a akumlátor
|
79,95 |
s DPH |
132/2025
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
poistné DS601BK
|
156,81 |
s DPH |
|
2404883990
|
20.11.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
20.11.2025 |