|
Faktúra |
10220620
|
potraviny
|
507,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221311
|
potraviny
|
3 836,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/0250
|
demontáž sirény
|
77,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03829
|
potraviny
|
10,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670217180
|
potraviny
|
158,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
demontáž a montáž nerezového zábradlia
|
375,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
František Balogh FER - ENC |
Spojená škola |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
PosAm, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
BOZP
|
80,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5678341261
|
mobil
|
34,62 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8221015863
|
vodné
|
101,73 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670216400
|
potraviny
|
81,64 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
časopis Školský expert pre regionálne školstvo
|
165,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221052
|
potraviny
|
97,87 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
322062
|
odborná prehliadka a skúška PDS
|
436,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
MIKRO-TRADE s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
demontáž sirény
|
77,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
KomBit-Alarm spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
334429221
|
potraviny
|
42,44 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202208631
|
potraviny
|
77,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670215583
|
potraviny
|
148,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
502201209
|
publikácia ŠKOLSKÁ DOKUMENTÁCIA - ZD
|
82,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
16.05.2022 |