|
Faktúra |
8309246045
|
pevná sieť
|
322,39 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8823581856
|
elektrina
|
145,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8823581688
|
plyn
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8320094288
|
poistné za príves PRAKTIK DS 250 YI
|
|
s DPH |
|
8320094288
|
29.06.2022 |
|
|
|
UNIQA |
Spojená škola |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221587
|
mäso
|
32,34 |
s DPH |
81//2022
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221586
|
mäso
|
223,68 |
s DPH |
81//2022
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7268011822
|
USB token
|
98,40 |
s DPH |
70/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
PosAm, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
toner, papier, batéria
|
209,00 |
s DPH |
70/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221271
|
potraviny
|
78,69 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670219748
|
potraviny
|
118,85 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
KTV
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
váharské práce
|
194,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
mäso
|
32,34 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
334443068
|
potraviny
|
86,89 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307458845
|
pevná linka
|
33,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022412
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
63/2022
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2230001127
|
potraviny
|
37,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF04241
|
potraviny
|
32,38 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221199
|
potraviny
|
111,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.06.2022 |