|
Faktúra |
186/2022
|
kontrola komínov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
štočky
|
169,63 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. 123peciatky.sk |
Spojená škola |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
kontrola komínov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8775418645
|
plyn Veľký Meder
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8775418834
|
elektrina Veľký Meder
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220034764
|
prenájom zariadenia
|
87,60 |
s DPH |
|
5004245
|
06.09.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
334482443
|
potraviny
|
175,71 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312968296
|
pevná sieť
|
77,17 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
ZBEROL s.r.o.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/0482
|
váharské práce
|
194,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
vývoz fekálie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
maliarske a natieračské materiály
|
12,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670223799
|
potraviny
|
770,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6582187836
|
poistné
|
62,66 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0609/2022
|
demontáž a montáž nerezového zábradlia
|
375,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
František Balogh FER - ENC |
Spojená škola |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8414790971
|
plyn
|
1 327,20 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022097
|
údržba a správa počítačovej siete - júl
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311193226
|
mobil
|
218,38 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220028944
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
87,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.08.2022 |