|
Faktúra |
|
poistné DS601BK
|
87,93 |
s DPH |
|
2404883990
|
10.10.2022 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8409926837
|
plyn
|
1 467,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222212920
|
štočky
|
169,63 |
s DPH |
101/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
pandrlak advertising, s.r.o. 123peciatky.sk |
Spojená škola |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1918200111
|
vývoz fekálie
|
100,00 |
s DPH |
96/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200385
|
maliarske a natieračské materiály
|
12,80 |
s DPH |
95/2022
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221998
|
potraviny
|
82,43 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220387
|
potraviny
|
393,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-011
|
potraviny
|
315,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202220695
|
potraviny
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202220696
|
potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202220697
|
potraviny
|
52,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202220698
|
potraviny
|
260,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
592201476
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201320
|
potraviny
|
84,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670227659
|
potraviny
|
320,08 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022729
|
ZBEROL s.r.o.
|
27,00 |
s DPH |
94/2022
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
502201694
|
potraviny
|
52,53 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8736762731
|
plyn Veľký Meder
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8736762926
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
autobusová preprava ENVIROPROJEKT
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Vik-Tom s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.10.2022 |