|
Faktúra |
670230984
|
potraviny
|
143,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8727111829
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF207047
|
potraviny
|
45,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10221225
|
potraviny
|
201,47 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
odpadová voda
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
ÚJ SZÓ predplatne
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222666
|
potraviny
|
390,93 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670230261
|
potraviny
|
209,51 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5701175450
|
mobil
|
35,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222157
|
potraviny
|
104,63 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/379
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
66,00 |
s DPH |
102/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
502201854
|
potraviny
|
36,73 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314877311
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
334500737
|
potraviny
|
190,13 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-011
|
potraviny
|
259,73 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670228496
|
potraviny
|
116,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222078
|
potraviny
|
66,33 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7131838805
|
elektrina
|
2 000,99 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
poistné DS601BK
|
87,93 |
s DPH |
|
2404883990
|
10.10.2022 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2022 |