|
Faktúra |
8316711167
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7131848048
|
elektrina
|
2 792,33 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1016427
|
darčekové karty
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
darčekové karty
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Spojená škola |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8407495132
|
plyn
|
2 315,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Spojená škola |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220047631
|
prenájom zariadenia
|
87,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6560933340
|
poistne
|
156,23 |
s DPH |
|
6560933340
|
07.11.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6582187836
|
poistne
|
62,66 |
s DPH |
|
6582187836
|
07.11.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
614/2022
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
592022
|
07.11.2022 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
potraviny
|
90,08 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202201497
|
potraviny
|
17,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208890
|
tlačivá
|
78,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2004089049
|
ÚJ SZÓ predplatne
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
DUEL-PRESS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
potraviny
|
91,11 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6582773341
|
poistne
|
54,90 |
s DPH |
|
6582773341
|
07.11.2022 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316640542
|
pevná sieť
|
72,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8727112018
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20222235
|
potraviny
|
68,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022797
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210023 / 202210024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
03.11.2022 |