|
Faktúra |
20230498
|
potraviny
|
457,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0378241178
|
mobil
|
43,12 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01303
|
potraviny
|
312,09 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201811
|
tlačivá
|
342,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230377
|
potraviny
|
76,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
opakovaná odborná prehliadka a skúška
|
1 545.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3032905419
|
stravné lístky
|
4 465,04 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
stravné lístky
|
4 465.04 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202316
|
členský príspevok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
502300292
|
potraviny
|
320,53 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
členský príspevok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
tlačivá
|
340,97 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
tlačivá
|
153,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
školské tlačivá
|
15,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
prostriedky do umývačky riadu
|
236,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300146
|
potraviny
|
456,77 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
potraviny
|
98,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5022004240
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku publikacia pre rozvíjanie zručnosti
|
78,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670305122
|
potraviny
|
258,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322180503
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.02.2023 |