|
Faktúra |
2022105
|
údržba a správa počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
údržba a správa počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8405098506
|
plyn
|
8 189,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300322
|
potraviny
|
147,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
21/2023
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
502300339
|
potraviny
|
51,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7141730056
|
elektrina
|
3 415,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
334567257
|
potraviny
|
259,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670307401
|
potraviny
|
274,49 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323886970
|
pevná linka
|
73,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
živica
|
51,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-010
|
potraviny
|
154,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
váharské práce
|
136/80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
MELAV s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8611142696
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8611142917
|
elektrina VM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2202007168
|
prostriedky do umývačky riadu
|
236,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230255
|
potraviny
|
544,09 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230452
|
potraviny
|
18,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230498
|
potraviny
|
457,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220071434
|
výstupy
|
101,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.02.2023 |