Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20230045 opakovaná odborná prehliadka a skúška 1 545,00 s DPH 12.04.2023 Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán Spojená škola 12.04.2023
Faktúra 1917300038 odpadová voda 225,00 s DPH 12.04.2023 Obec Okoč Spojená škola 12.04.2023
Faktúra 502300579 potraviny 74,50 s DPH 12.04.2023 COOP Jednota DS Spojená škola 12.04.2023
Faktúra 7201089205 elektrina 3 864,76 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 12.04.2023
Faktúra 2230001614 prenájom 87,60 s DPH 11.04.2023 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 11.04.2023
Faktúra 202307150 potraviny 81,72 s DPH 05.04.2023 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 05.04.2023
Faktúra 202307151 potraviny 110,16 s DPH 05.04.2023 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 05.04.2023
Faktúra 2023162 kuchynský odpad 36,00 s DPH 05.04.2023 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 05.04.2023
Faktúra 8325655632 pevná sieť 72,58 s DPH 05.04.2023 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 05.04.2023
Faktúra 2230326 krájač na knedle 37,60 s DPH 39/2023 05.04.2023 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 05.04.2023
Faktúra 20230002 servisné práce 160,00 s DPH 40/2023 05.04.2023 Bálint Nagy Spojená škola 05.04.2023
Faktúra 8746611643 elektrina VM 30,00 s DPH 04.04.2023 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 04.04.2023
Faktúra 8746611418 plyn VM 14,00 s DPH 04.04.2023 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 04.04.2023
Faktúra 50231561 potraviny 176,98 s DPH 04.04.2023 FIBOR s.r.o. Spojená škola 04.04.2023
Faktúra 20230677 potraviny 95,84 s DPH 04.04.2023 LEBECO s.r.o. Spojená škola 04.04.2023
Faktúra 23VF02134 potraviny 175,80 s DPH 03.04.2023 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 03.04.2023
Faktúra 10230424 potravina 662,03 s DPH 03.04.2023 Lóránt Nagy - NARIAS Spojená škola 03.04.2023
Faktúra 20230808 potraviny 515,31 s DPH 30.03.2023 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 30.03.2023
Faktúra 334578959 potraviny 66,37 s DPH 30.03.2023 HYZA a.s. Spojená škola 30.03.2023
Faktúra 5723763832 mobil 34,00 s DPH 29.03.2023 Orange Slovensko a.s., Spojená škola 29.03.2023
zobrazené záznamy: 1601-1620/7412