|
Faktúra |
20261164
|
potraviny
|
616,86 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5898285864
|
mobil
|
34,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670615897
|
potraviny
|
160,41 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126122341
|
potraviny
|
100,83 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
materiály pre údržbu
|
232,28 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
DIEGO DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
materiály pre údržbu
|
328,53 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Dunajská Streda |
Spojená škola |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
vývoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
materiály pre údržbu
|
12,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
interaktívna hudobno-tanečná aktivita škôlke
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Marta Kecskés |
Spojená škola |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
online platforma VEREJNÁ SPRÁVA SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260927
|
potraviny
|
153,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
333057651
|
potraviny
|
323,78 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260510892
|
čistiace prostriedky
|
420,52 |
s DPH |
42/2026
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1917600068
|
vývoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
32/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
670614994
|
potraviny
|
356,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00022
|
opravárske práce os.mot.vozidla Peogeot boxer
|
241,50 |
s DPH |
33/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Arpád Németh - Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00023
|
servísne práca - príprava vozidla na STK-EK škoda Fábia
|
209,50 |
s DPH |
40/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Arpád Németh - Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
čistiace prostriedky
|
420,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026630428
|
rozbor vody
|
220,79 |
s DPH |
202613ODS
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004218
|
Office 365 Personal
|
78,89 |
s DPH |
2026004271
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Ant Media, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.05.2026 |