|
Faktúra |
3120212062
|
učebnice
|
172,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF06553
|
potraviny
|
24,68 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211102533
|
potraviny
|
86,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8120033252
|
voda
|
-235,79 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2130001684
|
potraviny
|
120,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5645959884
|
mobil
|
68,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030906
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670125269
|
potraviny
|
272,08 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
bežecký pás
|
470,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Duvlan s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210803744
|
bežecký pás
|
470,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Duvlan s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
spotrebný materiál
|
76,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
spotrebný materiál
|
76,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
projektová dokumentácia
|
1 980.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Ing.Dávid Černý - projektant |
Spojená škola |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202113773
|
štočok na drevenú pečiatku
|
40,44 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
123 pečiatky.sk, pandrlak advertising,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
036/2021
|
odborná prehliadka- revízia plynových a tlakových zariadení
|
775,00 |
s DPH |
112/2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2130001419
|
potraviny
|
108,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF05273
|
potraviny
|
29,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
servisné práce KTV
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2114966
|
servisné práce KTV
|
15,00 |
s DPH |
125/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.09.2021 |