|
Faktúra |
8765999492
|
plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999711
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314021
|
potraviny
|
213,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
502300736
|
potraviny
|
28,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300688
|
potraviny
|
50,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF02809
|
potraviny
|
38,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230562
|
potraviny
|
492,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5728294788
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-012
|
potraviny
|
154,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231055
|
potraviny
|
304,19 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
334588147
|
potraviny
|
212,34 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230825
|
potraviny
|
111,19 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202305259
|
doplnok k publikácií
|
42,86 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325726522
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
523306987
|
overenie presnosti
|
116,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230751
|
potraviny
|
38,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8407510989
|
plyn
|
6 040,72 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670311795
|
potraviny
|
394,61 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.04.2023 |