|
Faktúra |
8405106200
|
plyn
|
3 661,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230973
|
potraviny
|
102,57 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7141751990
|
elektrina
|
2 630,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2023
|
služby PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
vzdelávacie poukazy/ materiály
|
186,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
aktualizačné vzdelávania
|
1 175.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. |
Spojená škola |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1914300044
|
odpadova voda
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
502300770
|
potraviny
|
84,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023
|
vitrinová chladnička
|
595,20 |
s DPH |
45/2023
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
eKlima s. r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
čistiace prostriedky
|
7,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
spotrebný materiál
|
38,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327421737
|
pevná sieť
|
72,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023234
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230899
|
potraviny
|
80,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999492
|
plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8765999711
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314021
|
potraviny
|
213,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300688
|
potraviny
|
50,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
502300736
|
potraviny
|
28,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
02.05.2023 |