|
Faktúra |
8405110832
|
plyn
|
2 209,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023284
|
kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1916300068
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
502300969
|
čistiace prostriedky
|
7,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7141762709
|
elektrina
|
2 747,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232391
|
spotrebný materiál
|
38,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
HOBBY-Németh,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300897
|
potraviny
|
158,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8756360737
|
elektrina VM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8756360518
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230742
|
potraviny
|
226,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230741
|
potraviny
|
783,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20221120
|
potraviny
|
117,81 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF03695
|
potraviny
|
159,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
502300931
|
potraviny
|
56,85 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231386
|
potraviny
|
554,16 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8321017732
|
vodné
|
-74,46 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5732811247
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230010849
|
výstupy zariadenia
|
128,47 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
odpadová voda
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
predĺženie regfistrácie domény
|
14,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.05.2023 |