|
Faktúra |
1914300086
|
odpadová voda
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020554
|
prenájom zariadenia
|
87,60 |
s DPH |
|
5004245
|
11.07.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231341
|
potraviny
|
106,26 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
502301180
|
potraviny
|
112,24 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202316476
|
potraviny
|
160,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7131915961
|
elektrina
|
2 222,72 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2023
|
technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
766917
|
učebné pomocky
|
609,10 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
623042571
|
predĺženie regfistrácie domény
|
14,28 |
s DPH |
66/2023
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202309797
|
publikácia -Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-5.doplnok
|
42,86 |
s DPH |
74/2023
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2308521
|
KTV
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202301080
|
potraviny
|
71,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8746700434
|
elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8746700207
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
220936
|
služba GDPR
|
330,00 |
s DPH |
150284/2018
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00012
|
čistiace potreby
|
471,85 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230880
|
potraviny
|
575,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
učebné pomocky
|
408,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
publikácia -Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-5.doplnok
|
42,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
30.06.2023 |